Welcher Mahnung Text ist richtig?

Guten Morgen zusammen. Ich habe euer Forum im Internet gefunden und habe mich gleich mal angemeldet. Vielleicht kann mir von euch jemand helfen – es geht um einen Mahnung Text.

Ein Kunde A von B – B hat einen kleinen Online Shop, in dem B Tees und Teezubehör verkauft – hat sich beschwert, weil Bs Mahnung Text angeblich falsch sein soll.

Was sollte denn in so einem Mahnung Text alles drin stehen? B war eigentlich der Meinung, der Text seiner Mahnungen wäre ok und bisher hat sich auch noch niemand darüber beschwert.

Wenn es schon so anfängt hat B wohl zuviel Text in seiner Mahnung stehen und der Text rutscht damit meist in rechtlich unzulässige Gefilde ab, was die ganze Mahnung ungültig machen kann , weil man aus Angst etwas falsch zu machen oder Kunden zu verprellen lieber etwas dazu schreibt. Und noch etwas. Und zur Sicherheit: noch etwas .

Ist hoffentlich klar wohin der Hase läuft - Grundsätzlich gilt hier: weniger ist
mehr, Höflichkeitsfloskeln sollten keine Rechtsschritte usw. beinhalten sondern lediglich das "übliche Blabla" im Sinne von "Vielleicht haben sie vergessen, ihre Rechnung zu begleichen, daher möchten wie Sie auffordern...".

Danach sollte kommen:
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Betrag
- Fälligkeitszeitpunkt
- Zahlungsfrist: nicht zu kurz, nicht zu lang, sondern angemessen. Angemessen sind allgemein 10 - 14 Tage

An sich ist hier die Variante "14 Tage nach Erhalt" möglich, besser ist ein konkretes Zahlungsziel wie "bis zum xx.xx.xxxx".

Im Anschreiben an sich (außerhalb des Textes):
- Name + Anschrift des säumigen Zahlers
- Kundennummer
- Datum
- usw.
Also im Grunde eine normale Rechnungsvorlage in der der Rechnungsbereich gegen den Mahntext ausgetauscht wird.

Oder noch mundgerechter:

Name + Anschrift Firma - Datum (rechtsbündig)

Name + Anschrift Kunde


Zahlungserinnerung

Sehr geehrter XYZ,

wir möchten sie daran erinnern, dass ihre Rechnung vom xx.xx.xxxx, (Rechnungsnummer) XYZ über den Betrag von EUR XYZ noch offen steht.

Wir konnten leider noch keinen Zahlungseingang verbuchen und bitten Sie darum Rechnung XYZ bis zum xx.xx.xxxx zu begleichen. Sollte sich ihre Zahlung mit dieser Zahlungserinnerung überschnitten haben bitten wir Sie, dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.

Mit freundlichen Grüßen


Unterschrift

P.S. Zahlungserinnerung = Mahnung, klingt meist nur etwas weniger fordernd.